| 05662018 |
ZO-RVC |
vzdelávacie služby 2018 |
|
Dodávateľské faktúry |
130,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
14.03.2018 |
Dátum zverejnenia
14.03.2018 |
|
| 401801489 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
-192,47 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
14.03.2018 |
Dátum zverejnenia
14.03.2018 |
|
| 0052018 |
Szantó Vojtech |
kurz angličtina |
|
Dodávateľské faktúry |
272,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
14.03.2018 |
Dátum zverejnenia
14.03.2018 |
|
| 401801816 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
456,15 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
14.03.2018 |
Dátum zverejnenia
14.03.2018 |
|
| 180026 |
Ambra, s.r.o. |
čistiace prostriedky |
|
Dodávateľské faktúry |
29,16 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
13.03.2018 |
Dátum zverejnenia
13.03.2018 |
|
| 00042018 |
JUDr. Suchanová |
právne služby |
|
Dodávateľské faktúry |
160,12 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
13.03.2018 |
Dátum zverejnenia
13.03.2018 |
|
| 20180068 |
Národné osvetové centrum |
časopis Národná osveta |
|
Dodávateľské faktúry |
15,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.03.2018 |
Dátum zverejnenia
12.03.2018 |
|
| 4117800005 |
Mesto Šaľa |
vstupenky RND |
|
Dodávateľské faktúry |
1280,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.03.2018 |
Dátum zverejnenia
12.03.2018 |
|
| 203830167 |
Energo - SK, a.s. |
elektrická energia |
|
Dodávateľské faktúry |
68,70 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.03.2018 |
Dátum zverejnenia
12.03.2018 |
|
| 20180312 |
Ministerstvo vnútra SR |
finančné prostriedky "Hviezdoslavov Kubín" ZŠ a osemročné gymnáziá |
realizačná zmluva |
Zmluvy |
154,40 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.03.2018 |
Dátum zverejnenia
12.03.2018 |
|
| 20180312_1 |
JUDr. Suchanová Vlasta |
právne služby |
Zmluva o poskytovaní právnej služby |
Zmluvy |
0,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.03.2018 |
Dátum zverejnenia
12.03.2018 |
|
| 4590940267 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
39,84 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.03.2018 |
Dátum zverejnenia
08.03.2018 |
|
| 8204000193 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
31,66 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.03.2018 |
Dátum zverejnenia
08.03.2018 |
|
| 441801163 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
442,77 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
06.03.2018 |
Dátum zverejnenia
06.03.2018 |
|
| 4248035 |
Ramex, a.s. |
hliníkové rámy |
|
Dodávateľské faktúry |
1149,90 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
06.03.2018 |
Dátum zverejnenia
06.03.2018 |
|
| 2018021 |
Sam alarm, s.r.o. |
výmena videovrátnika |
|
Dodávateľské faktúry |
240,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.03.2018 |
Dátum zverejnenia
05.03.2018 |
|
| 2181200329 |
Arka, a.s. |
kancelárske potreby, spotrebný materiál |
|
Dodávateľské faktúry |
81,77 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.03.2018 |
Dátum zverejnenia
05.03.2018 |
|
| 2018068 |
Computer ABC, s.r.o. |
toner, cartridge, papier |
|
Dodávateľské faktúry |
191,46 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.03.2018 |
Dátum zverejnenia
05.03.2018 |
|
| 20180301 |
rOS/VS Trans |
autobusová preprava |
|
Objednávky |
180,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
01.03.2018 |
Dátum zverejnenia
01.03.2018 |
|
| 20180301 |
Ministerstvo vnútra SR |
finančné prostriedky "Hviezdoslavov Kubín" IV. kateg. |
realizačná zmluva |
Zmluvy |
62,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
01.03.2018 |
Dátum zverejnenia
01.03.2018 |
|
| 20180228 |
ROS/SamAlarm |
výmena videovrátnika |
|
Objednávky |
240,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
28.02.2018 |
Dátum zverejnenia
28.02.2018 |
|
| 2018003136 |
Pekáreň Oremus |
občerstvenie "Plagát roka" |
|
Dodávateľské faktúry |
6,96 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
28.02.2018 |
Dátum zverejnenia
28.02.2018 |
|
| 1800004865 |
Slovenská komora exekútorov |
poplatok za vydanie potvrdenia |
|
Dodávateľské faktúry |
4,20 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
27.02.2018 |
Dátum zverejnenia
27.02.2018 |
|
| 20180227 |
ROS/Pekáreň Oremus |
občerstvenie |
|
Objednávky |
6,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
27.02.2018 |
Dátum zverejnenia
27.02.2018 |
|
| 770195170 |
Edenred |
stravné lístky |
|
Dodávateľské faktúry |
799,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
27.02.2018 |
Dátum zverejnenia
27.02.2018 |
|
| 8203321644 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
20,47 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
26.02.2018 |
Dátum zverejnenia
26.02.2018 |
|
| 203830127 |
Energo - SK, a.s. |
elektrická energia |
|
Dodávateľské faktúry |
68,70 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
26.02.2018 |
Dátum zverejnenia
26.02.2018 |
|
| 20180226 |
ROS/Mesto Šaľa |
vstupenky "Besame Mucho" |
|
Objednávky |
1280,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
26.02.2018 |
Dátum zverejnenia
26.02.2018 |
|
| 4590932867 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
49,03 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
22.02.2018 |
Dátum zverejnenia
22.02.2018 |
|
| 2018004 |
NZ interier |
archívna skriňa |
|
Dodávateľské faktúry |
192,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
21.02.2018 |
Dátum zverejnenia
21.02.2018 |
|
| 4518005 |
SOŠ hotelových služieb |
občerstvenie "Hviezdoslavov Kubín" |
|
Dodávateľské faktúry |
51,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
21.02.2018 |
Dátum zverejnenia
21.02.2018 |
|
| 20180220 |
ROS/Debex Suisse AG - Ramex |
hliníkové rámy |
|
Objednávky |
1149,90 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
20.02.2018 |
Dátum zverejnenia
20.02.2018 |
|
| 20180220 |
Ramex, a.s. |
hliníkové rámy |
Kúpna zmluva |
Zmluvy |
1149,90 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
20.02.2018 |
Dátum zverejnenia
20.02.2018 |
|
| 5441596396 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
39,90 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.02.2018 |
Dátum zverejnenia
19.02.2018 |
|
| 5441629990 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
0,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.02.2018 |
Dátum zverejnenia
19.02.2018 |
|
| 2181001 |
Krajské osvetové stredisko |
zbierky |
|
Odberateľské faktúry |
55,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
16.02.2018 |
Dátum zverejnenia
16.02.2018 |
|
| 2118800129 |
Mestská polícia |
ochrana majetku |
|
Dodávateľské faktúry |
33,19 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
16.02.2018 |
Dátum zverejnenia
16.02.2018 |
|
| 3035 |
Divado A. Bagara |
vstupenky "Zaľúbený Shakespeare" |
|
Dodávateľské faktúry |
380,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
15.02.2018 |
Dátum zverejnenia
15.02.2018 |
|
| 0032018 |
Szantó Vojtech |
kurz angličtina |
|
Dodávateľské faktúry |
368,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
14.02.2018 |
Dátum zverejnenia
14.02.2018 |
|
| 20180213 |
ROS/SOŠ hotelových služieb a obchodu |
občerstvenie "Hviezdoslavov Kubín" |
|
Objednávky |
51,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
13.02.2018 |
Dátum zverejnenia
13.02.2018 |
|
| 2018033 |
Computer ABC, s.r.o. |
tonery, SD karta |
|
Dodávateľské faktúry |
214,50 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.02.2018 |
Dátum zverejnenia
12.02.2018 |
|
| 401800655 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
372,15 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.02.2018 |
Dátum zverejnenia
12.02.2018 |
|
| 180007 |
Ambra, s.r.o. |
spotrebný materiál |
|
Dodávateľské faktúry |
13,92 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
09.02.2018 |
Dátum zverejnenia
09.02.2018 |
|
| 20180209 |
ROS/NZ Interier |
archívna skriňa |
|
Objednávky |
192,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
09.02.2018 |
Dátum zverejnenia
09.02.2018 |
|
| 4590926392 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
89,63 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.02.2018 |
Dátum zverejnenia
08.02.2018 |
|
| 8202028284 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
40,90 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
07.02.2018 |
Dátum zverejnenia
07.02.2018 |
|
| 203830027 |
Energo - SK, a.s. |
elektrická energia |
|
Dodávateľské faktúry |
68,70 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.02.2018 |
Dátum zverejnenia
05.02.2018 |
|
| 441800728 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
457,21 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.02.2018 |
Dátum zverejnenia
05.02.2018 |
|
| 2181200119 |
Arka, a.s. |
kancelárske potreby |
|
Dodávateľské faktúry |
46,19 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.02.2018 |
Dátum zverejnenia
05.02.2018 |
|
| 4590920178 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
85,24 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
24.01.2018 |
Dátum zverejnenia
24.01.2018 |
|
| 8201352362 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
20,47 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
23.01.2018 |
Dátum zverejnenia
23.01.2018 |
|
| 441800293 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
514,98 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
22.01.2018 |
Dátum zverejnenia
22.01.2018 |
|
| 5437175791 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
0,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.01.2018 |
Dátum zverejnenia
19.01.2018 |
|
| 5437140296 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
39,90 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.01.2018 |
Dátum zverejnenia
19.01.2018 |
|
| 20180118 |
ROS/DAB |
vstupenky "Zaľúbený Shakespeare" |
|
Objednávky |
380,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
18.01.2018 |
Dátum zverejnenia
18.01.2018 |
|
| 8770118590 |
ZsVS |
vodné, stočné |
|
Dodávateľské faktúry |
86,42 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
17.01.2018 |
Dátum zverejnenia
17.01.2018 |
|
| 180010 |
Ozorák ETIEN reklamka |
výroba pečiatky |
|
Dodávateľské faktúry |
14,40 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
17.01.2018 |
Dátum zverejnenia
17.01.2018 |
|
| 20180115 |
ROS/Ozorák ETIEN |
výroba pečiatky |
|
Objednávky |
14,40 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
15.01.2018 |
Dátum zverejnenia
15.01.2018 |
|
| 2111800032 |
Mestská polícia |
ochrana majetku |
|
Dodávateľské faktúry |
33,19 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
15.01.2018 |
Dátum zverejnenia
15.01.2018 |
|
| 401710288 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
490,27 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.01.2018 |
Dátum zverejnenia
12.01.2018 |
|
| 203731284 |
Energo - SK, a.s. |
elektrická energia |
|
Dodávateľské faktúry |
-60,97 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.01.2018 |
Dátum zverejnenia
12.01.2018 |
|
| 2017493 |
Computer ABC, s.r.o. |
toner |
|
Dodávateľské faktúry |
75,90 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.01.2018 |
Dátum zverejnenia
08.01.2018 |
|
| 8200073503 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
40,74 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.01.2018 |
Dátum zverejnenia
08.01.2018 |
|
| 20180105 |
ROS/Computer ABC |
toner |
|
Objednávky |
25,08 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.01.2018 |
Dátum zverejnenia
05.01.2018 |
|
| 201704 |
Regionálne osvetové stredisko |
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou |
správa |
Zmluvy |
0,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
02.01.2018 |
Dátum zverejnenia
02.01.2018 |
|
