| 20180924 |
ROS/Uhrin |
ladenie klavíra |
|
Objednávky |
120,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
24.09.2018 |
Dátum zverejnenia
24.09.2018 |
|
| 4591029637 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
37,32 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
21.09.2018 |
Dátum zverejnenia
21.09.2018 |
|
| 5472880209 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
0,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
20.09.2018 |
Dátum zverejnenia
20.09.2018 |
|
| 5472847519 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
41,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
20.09.2018 |
Dátum zverejnenia
20.09.2018 |
|
| 8217313957 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
15,47 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
20.09.2018 |
Dátum zverejnenia
20.09.2018 |
|
| 282018 |
JUDr. Suchanová |
právne služby |
|
Dodávateľské faktúry |
211,16 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
18.09.2018 |
Dátum zverejnenia
18.09.2018 |
|
| 203830773 |
Energo - SK, a.s. |
elektrická energia |
|
Dodávateľské faktúry |
59,33 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
17.09.2018 |
Dátum zverejnenia
17.09.2018 |
|
| 2112800811 |
Mestská polícia |
ochrana majetku |
|
Dodávateľské faktúry |
33,19 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
17.09.2018 |
Dátum zverejnenia
17.09.2018 |
|
| 20180913 |
Slovenská národná knižnica |
výstava "A. Bernolák..." |
Zmluva o výpožičke |
Zmluvy |
0,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
13.09.2018 |
Dátum zverejnenia
13.09.2018 |
|
| 0202018 |
Efektívne stavby - Progress |
oprava sociálnych zariadení a objektu ROS Nové Zámky |
|
Dodávateľské faktúry |
23750,10 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.09.2018 |
Dátum zverejnenia
12.09.2018 |
|
| 4591022880 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
62,50 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
07.09.2018 |
Dátum zverejnenia
07.09.2018 |
|
| 8216017771 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
34,38 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
06.09.2018 |
Dátum zverejnenia
06.09.2018 |
|
| 441803689 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
226,12 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
06.09.2018 |
Dátum zverejnenia
06.09.2018 |
|
| 2018016173 |
Pekáreň Oremus |
občerstvenie "Hostie" |
|
Dodávateľské faktúry |
32,21 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.09.2018 |
Dátum zverejnenia
05.09.2018 |
|
| 180118 |
Ambra, s.r.o. |
čistiace prostriedky |
|
Dodávateľské faktúry |
24,65 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
04.09.2018 |
Dátum zverejnenia
04.09.2018 |
|
| 2018015680 |
Pekáreň Oremus |
občerstvenie "Lóťanské folklórne slávnosti" |
|
Dodávateľské faktúry |
73,25 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
04.09.2018 |
Dátum zverejnenia
04.09.2018 |
|
| 282343 |
Košík siete |
krídla, štítok - Turčanová |
|
Dodávateľské faktúry |
13,01 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
03.09.2018 |
Dátum zverejnenia
03.09.2018 |
|
| 2181201696 |
Arka, a.s. |
kancelárske potreby |
|
Dodávateľské faktúry |
14,94 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
31.08.2018 |
Dátum zverejnenia
31.08.2018 |
|
| 770227530 |
Edenred |
stravné lístky |
|
Dodávateľské faktúry |
784,80 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
27.08.2018 |
Dátum zverejnenia
27.08.2018 |
|
| 4591016204 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
51,46 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
23.08.2018 |
Dátum zverejnenia
23.08.2018 |
|
| 282217 |
Košík siete |
krídla, štítok - Pavlatovská |
|
Dodávateľské faktúry |
13,01 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
23.08.2018 |
Dátum zverejnenia
23.08.2018 |
|
| 8215340419 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
15,47 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
23.08.2018 |
Dátum zverejnenia
23.08.2018 |
|
| 5468364131 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
0,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
20.08.2018 |
Dátum zverejnenia
20.08.2018 |
|
| 5468330174 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
41,35 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
20.08.2018 |
Dátum zverejnenia
20.08.2018 |
|
| 2118800721 |
Mestská polícia |
ochrana majetku |
|
Dodávateľské faktúry |
33,19 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
20.08.2018 |
Dátum zverejnenia
20.08.2018 |
|
| 20180820 |
ROS/Efektívne stavby - Progress, s.r.o. |
úprava kancelárií |
|
Objednávky |
2469,60 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
20.08.2018 |
Dátum zverejnenia
20.08.2018 |
|
| 203830688 |
Energo - SK, a.s. |
elektrická energia |
|
Dodávateľské faktúry |
59,33 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
13.08.2018 |
Dátum zverejnenia
13.08.2018 |
|
| 2181201487 |
Arka, a.s. |
kancelárske potreby |
|
Dodávateľské faktúry |
7,09 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
13.08.2018 |
Dátum zverejnenia
13.08.2018 |
|
| 5463898992 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
0,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
09.08.2018 |
Dátum zverejnenia
09.08.2018 |
|
| 5463864893 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
39,90 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
09.08.2018 |
Dátum zverejnenia
09.08.2018 |
|
| 8214053984 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
34,18 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.08.2018 |
Dátum zverejnenia
08.08.2018 |
|
| 180102 |
Ambra, s.r.o. |
čistiace prostriedky |
|
Dodávateľské faktúry |
43,43 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
07.08.2018 |
Dátum zverejnenia
07.08.2018 |
|
| 770223040 |
Edenred |
stravné lístky |
|
Dodávateľské faktúry |
730,80 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
01.08.2018 |
Dátum zverejnenia
01.08.2018 |
|
| 182018 |
Artframe, s.r.o. |
závesný systém ClipRail Pro |
|
Dodávateľské faktúry |
559,70 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
27.07.2018 |
Dátum zverejnenia
27.07.2018 |
|
| 8213380133 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
15,47 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
26.07.2018 |
Dátum zverejnenia
26.07.2018 |
|
| 4591002366 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
36,76 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
20.07.2018 |
Dátum zverejnenia
20.07.2018 |
|
| 201803 |
Ing. Janovčík |
znalecký posudok |
|
Dodávateľské faktúry |
80,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
18.07.2018 |
Dátum zverejnenia
18.07.2018 |
|
| 2112800633 |
Mestská polícia |
ochrana majetku |
|
Dodávateľské faktúry |
33,19 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
17.07.2018 |
Dátum zverejnenia
17.07.2018 |
|
| 20180717 |
ROS/ArtFrame,s.r.o. |
závesný systéme ClipRail Pro |
|
Objednávky |
547,70 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
17.07.2018 |
Dátum zverejnenia
17.07.2018 |
|
| 203830602 |
Energo - SK, a.s. |
elektrická energia |
|
Dodávateľské faktúry |
59,33 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
13.07.2018 |
Dátum zverejnenia
13.07.2018 |
|
| 2018246 |
Computer ABC, s.r.o. |
toner, usb, dvd, cd, kábel |
|
Dodávateľské faktúry |
189,54 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
13.07.2018 |
Dátum zverejnenia
13.07.2018 |
|
| 180096 |
Ambra, s.r.o. |
čistiace prostriedky |
|
Dodávateľské faktúry |
25,98 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
11.07.2018 |
Dátum zverejnenia
11.07.2018 |
|
| 20180711 |
ROS/Efektívne stavby - Progress, s.r.o. |
výmena podlahy |
|
Objednávky |
1094,76 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
11.07.2018 |
Dátum zverejnenia
11.07.2018 |
|
| 2181201306 |
Arka, a.s. |
kancelárske potreby, spotrebný materiál |
|
Dodávateľské faktúry |
69,04 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
10.07.2018 |
Dátum zverejnenia
10.07.2018 |
|
| 20180710 |
ROS/Ing. Janovčík |
vyhotovenie posudku - škoda felicia combi |
|
Objednávky |
80,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
10.07.2018 |
Dátum zverejnenia
10.07.2018 |
|
| 8212115745 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
39,73 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
09.07.2018 |
Dátum zverejnenia
09.07.2018 |
|
| 4590996332 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
44,40 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
09.07.2018 |
Dátum zverejnenia
09.07.2018 |
|
| 2018_2 |
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch |
súhrnná správa |
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou |
Zmluvy |
0,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.07.2018 |
Dátum zverejnenia
05.07.2018 |
|
| 18095 |
Gálik |
potlač na tašky |
|
Dodávateľské faktúry |
23,40 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
03.07.2018 |
Dátum zverejnenia
03.07.2018 |
|
| 118103097 |
Websupport, s.r.o. |
doména rosnz.sk |
|
Dodávateľské faktúry |
14,28 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
02.07.2018 |
Dátum zverejnenia
02.07.2018 |
|
| 000012018 |
FS Zámčan |
kultúrne vystúpenie "AMFO 2018" |
|
Dodávateľské faktúry |
90,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
02.07.2018 |
Dátum zverejnenia
02.07.2018 |
|
| 100712018 |
Rajčoková Marianna |
činnosť PO 2.Q 2018 |
|
Dodávateľské faktúry |
40,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
02.07.2018 |
Dátum zverejnenia
02.07.2018 |
|
| 00142018 |
Szantó Vojtech |
kurz angličtina |
|
Dodávateľské faktúry |
292,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
02.07.2018 |
Dátum zverejnenia
02.07.2018 |
|
| 20181071 |
Vunar |
prenájom priestorov "AMFO 2018" |
|
Dodávateľské faktúry |
400,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
28.06.2018 |
Dátum zverejnenia
28.06.2018 |
|
| 1800017857 |
Slovenská komora exekútorov |
poplatok za vydanie potvrdenia |
|
Dodávateľské faktúry |
5,90 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
27.06.2018 |
Dátum zverejnenia
27.06.2018 |
|
| 770209576 |
Edenred |
stravné lístky |
|
Dodávateľské faktúry |
750,20 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
26.06.2018 |
Dátum zverejnenia
26.06.2018 |
|
| 4590989239 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
47,28 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
22.06.2018 |
Dátum zverejnenia
22.06.2018 |
|
| 8211314917 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
15,47 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
22.06.2018 |
Dátum zverejnenia
22.06.2018 |
|
| 180076 |
Ambra, s.r.o. |
spotrebný materiál |
|
Dodávateľské faktúry |
4,85 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
21.06.2018 |
Dátum zverejnenia
21.06.2018 |
|
| 1292018 |
City Catering, s.r.o. |
občerstvenie "Amfo 2018" |
|
Dodávateľské faktúry |
90,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
20.06.2018 |
Dátum zverejnenia
20.06.2018 |
|
| 5459456058 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
0,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.06.2018 |
Dátum zverejnenia
19.06.2018 |
|
| 5459422436 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
39,90 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.06.2018 |
Dátum zverejnenia
19.06.2018 |
|
| 2018010443 |
Pekáreň Oremus |
občerstvenie "Amfo 2018" |
|
Dodávateľské faktúry |
96,62 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
15.06.2018 |
Dátum zverejnenia
15.06.2018 |
|
| 2111800524 |
Mestská polícia |
ochrana majetku |
|
Dodávateľské faktúry |
33,19 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
15.06.2018 |
Dátum zverejnenia
15.06.2018 |
|
| 20180060 |
Novocentrum |
vyhotovenie videozáznamu "AMFO 2018" |
|
Dodávateľské faktúry |
600,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
15.06.2018 |
Dátum zverejnenia
15.06.2018 |
|
| 118095498 |
Websupport, s.r.o. |
webová stránka |
|
Dodávateľské faktúry |
79,20 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
14.06.2018 |
Dátum zverejnenia
14.06.2018 |
|
| 281475 |
Košík siete |
propagačné materiály "AMFO 2018" |
|
Dodávateľské faktúry |
98,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
14.06.2018 |
Dátum zverejnenia
14.06.2018 |
|
| 281474 |
Košík siete |
ceny "AMFO 2018" |
|
Dodávateľské faktúry |
25,20 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
14.06.2018 |
Dátum zverejnenia
14.06.2018 |
|
| 18341 |
Tlačiareň Merkur, s.r.o. |
tlač katalógu "AMFO 2018" |
|
Dodávateľské faktúry |
398,20 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
14.06.2018 |
Dátum zverejnenia
14.06.2018 |
|
| 401804593 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
45,22 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
13.06.2018 |
Dátum zverejnenia
13.06.2018 |
|
| 20180612_1 |
ROS/City Catering, s.r.o. |
občerstvenie "Amfo 2018" |
|
Objednávky |
90,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.06.2018 |
Dátum zverejnenia
12.06.2018 |
|
| 20180612 |
ROS/FS Zámčan |
kultúrne vystúpenie "AMFO 2018" |
|
Objednávky |
90,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.06.2018 |
Dátum zverejnenia
12.06.2018 |
|
| 203830517 |
Energo - SK, a.s. |
elektrická energia |
|
Dodávateľské faktúry |
59,33 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
11.06.2018 |
Dátum zverejnenia
11.06.2018 |
|
| 20180611_1 |
ROS/Tlačiareň Merkur, s.r.o. |
tlač katalógu "AMFO 2018" |
|
Objednávky |
398,20 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
11.06.2018 |
Dátum zverejnenia
11.06.2018 |
|
| 20180611 |
ROS/Vunar,a.s. |
prenájom priestorov "AMFO 2018" |
|
Objednávky |
400,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
11.06.2018 |
Dátum zverejnenia
11.06.2018 |
|
| 00102018 |
Szantó Vojtech |
kurz angličtina |
|
Dodávateľské faktúry |
296,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.06.2018 |
Dátum zverejnenia
08.06.2018 |
|
| 2018206 |
Computer ABC, s.r.o. |
toner, papier |
|
Dodávateľské faktúry |
248,20 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.06.2018 |
Dátum zverejnenia
08.06.2018 |
|
| 180733 |
Pyrokom |
kontrola požiarnych hydrantov |
|
Dodávateľské faktúry |
70,32 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.06.2018 |
Dátum zverejnenia
08.06.2018 |
|
| 4590983019 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
129,38 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.06.2018 |
Dátum zverejnenia
08.06.2018 |
|
| 8209991110 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
34,16 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
06.06.2018 |
Dátum zverejnenia
06.06.2018 |
|
| 20180606 |
ROS/Novocentrum |
vyhotovenie videozáznamu "AMFO 2018" |
|
Objednávky |
600,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
06.06.2018 |
Dátum zverejnenia
06.06.2018 |
|
| 20180605 |
Efektívne stavby - Progress, s.r.o. |
oprava sociálnych zariadení a objektu ROS Nové Zámky |
Zmluva o dielo |
Zmluvy |
46428,40 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.06.2018 |
Dátum zverejnenia
05.06.2018 |
|
| 20180604_2 |
ROS/Košík siete, s.r.o. |
ceny "AMFO 2018" |
|
Objednávky |
117,60 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
04.06.2018 |
Dátum zverejnenia
04.06.2018 |
|
| 20180604_1 |
ROS/Košík siete, s.r.o. |
ceny "AMFO 2018" |
|
Objednávky |
30,24 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
04.06.2018 |
Dátum zverejnenia
04.06.2018 |
|
| 20180604 |
ROS/Gálik |
potlač na tašky |
|
Objednávky |
23,40 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
04.06.2018 |
Dátum zverejnenia
04.06.2018 |
|
| 2181200998 |
Arka, a.s. |
kancelárske potreby |
|
Dodávateľské faktúry |
32,26 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
31.05.2018 |
Dátum zverejnenia
31.05.2018 |
|
| 2181007 |
Novozámocké bytové družstvo |
prenájom priestorov |
|
Odberateľské faktúry |
30,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
30.05.2018 |
Dátum zverejnenia
30.05.2018 |
|
| 20180529 |
Novozámocké bytové družstvo |
prenájom priestorov |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Zmluvy |
30,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
29.05.2018 |
Dátum zverejnenia
29.05.2018 |
|
| 770209576 |
Edenred |
stravné lístky |
|
Dodávateľské faktúry |
605,20 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
23.05.2018 |
Dátum zverejnenia
23.05.2018 |
|
| 2181006 |
Handimex - správa bytov,s.r.o. |
prenájom priestorov |
|
Odberateľské faktúry |
15,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
23.05.2018 |
Dátum zverejnenia
23.05.2018 |
|
| 4590976096 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
116,45 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
22.05.2018 |
Dátum zverejnenia
22.05.2018 |
|
| 8209297009 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
15,47 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
22.05.2018 |
Dátum zverejnenia
22.05.2018 |
|
| 18281 |
Tlačiareň Merkur, s.r.o. |
tlač katalógu "Vox Iuventutis" |
|
Dodávateľské faktúry |
336,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
22.05.2018 |
Dátum zverejnenia
22.05.2018 |
|
| 5454992854 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
0,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
21.05.2018 |
Dátum zverejnenia
21.05.2018 |
|
| 5454958466 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
39,90 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
21.05.2018 |
Dátum zverejnenia
21.05.2018 |
|
| 20180518 |
Handimex - správa bytov, s.r.o. |
prenájom priestorov |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Zmluvy |
15,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
18.05.2018 |
Dátum zverejnenia
18.05.2018 |
|
| 2113800425 |
Mestská polícia |
ochrana majetku |
|
Dodávateľské faktúry |
33,19 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
17.05.2018 |
Dátum zverejnenia
17.05.2018 |
|
| 2018148 |
Computer ABC, s.r.o. |
DVD |
|
Dodávateľské faktúry |
18,26 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
16.05.2018 |
Dátum zverejnenia
16.05.2018 |
|
| 180518 |
Zgabur Štefan |
maliarske stojany |
|
Dodávateľské faktúry |
223,20 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
14.05.2018 |
Dátum zverejnenia
14.05.2018 |
|
| 180054 |
Ambra, s.r.o. |
čistiace prostriedky |
|
Dodávateľské faktúry |
48,43 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
14.05.2018 |
Dátum zverejnenia
14.05.2018 |
|
